象过河财务软件采购入库单和销售出库单的操作流程，在日常的工作当中需要频繁的写入库和出库单据作为凭证进行采购和销售，本篇主要是结合着财务软件详细讲解一下如何制作采购入库单据和销售出库单据。
第一步：打开象过河财务软件客户端，在菜单上找到业务处理，选择采购入库单，进行功能界面。
第二步：填写入库单据，选择供应商、入货仓库、经手人、付款金额及账户和入库类型；明细部分选择入库的商品以及对应填写相应的信息，主体部分和明细部分全部填写完成之后，点击保存审核，这样入库单据就做好了。
备注：这里需要注意的是，如果录单据的时候没有付款，可以先删除主体部分的付款信息和账户信息，这样就先挂在应付账款上，否则一旦单据审核之后就不能再修改了，单据有问题的话只能进行红冲处理。
单据做好之后，可以看到任务栏上有打印、调单、查询、调整布局等功能，在明细部分也可以看到列配置等可以操作。
同样销售出库单的制作和入库单的制作流程一样，找到菜单业务处理，打开销售出库单功能界面，就可以通过象过河的财务软件进行出库单的制作喽
以上就是关于象过河财务软件采购入库单和销售出库单的制作流程，在日常的工作中，如果用到该业务模块，可以在此进行针对性的学习。如果讲的不够清楚，请在下方提交申请免费的技术指导服务，如果想要下载免费版软件请在下方下载。
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